第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市基督教青年会的主要职责是：开展社会服务和对外民间交往活动，为我国的外事工作和祖国统一服务。
二、单位基本情况
厦门市基督教青年会属参照公务员管理的群团机关，人员编制4名，非在编雇用人员指标1名。
三、单位主要工作任务
2022年，厦门市基督教青年会主要任务是：以“服务社会，造福人群”为宗旨，开展各项有益身心健康的社会服务活动；推动对台对外交流交往与社会服务项目合作。
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市基督教青年会2022年收入预算为264.94万元，比2021年预算数增加1.53万元，增长0.58％，具体情况如下：
1.财政拨款收入210.89万元，其中一般公共预算拨款收入210.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入54.05万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市基督教青年会2022年支出预算为264.94万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1.53万元，增长0.58％，具体情况如下：
1.基本支出201.89万元，其中，人员支出163.43万元，公用支出38.46万元；
2.项目支出9.00万元；
3.非财政拨款支出54.05万元。
（三）厦门市基督教青年会2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出210.89万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1.53万元，增长0.58%，主要是由于今年非在编人员增加1人，人员经费有所增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）169.56万元。主要用于厦门市基督教青年会人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务经费支出。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）9.00万元。主要用于开展社会服务和对外交往支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.94万元。主要用于离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.56万元。主要用于干部职工基本养老缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.78万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.42万元。主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.63万元。主要用于公务员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出0万元，与2021年预算数持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市基督教青年会部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是根据实际工作需要暂无出国计划安排。
（二）公务接待费
2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是压缩三公经费规模。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算持平。主要原因是本单位无公务车且无购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年厦门市基督教青年会的机关运行经费财政拨款预算28.24万元，比2021年预算减少9.09万元，下降24.35%。
（二）政府采购情况
2022年厦门市基督教青年会政府采购预算总额3.57万元，其中：政府采购货物预算3.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，厦门市基督教青年会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市基督教青年会2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
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